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通知公告
通知公告
安庆市总工会2017年部门决算情况

 第一部分  安庆市总工会概况

一、部门职责

维护职工群众的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市总工会2017年度部门决算包括市总本级决算和所属事业单位决算,与预算一致。

纳入安庆市总工会2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

   序号                 单位名称

安庆市总工会本级

安庆市工人文化宫

安庆市职工学校

从决算单位构成看,安庆市总工会2017年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。 

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

667.42

一、一般公共服务支出

199.98

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

460.91

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

本年收入合计

667.42

本年支出合计

667.42

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

667.42

总计

667.42

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

667.42

667.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

199.98

199.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

199.98

199.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

128.42

128.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

65.80

65.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

460.91

460.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.54

207.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.90

181.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

224.70

224.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

224.70

224.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

667.42

248.50

418.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

199.98

5.76

194.22

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

199.98

5.76

194.22

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

128.42

0.00

128.42

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

65.80

0.00

65.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

460.91

236.21

224.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.54

207.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.90

181.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

224.70

0.00

224.70

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

224.70

0.00

224.70

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:安庆市总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

667.42

一、一般公共服务支出

199.98

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

460.91

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

667.42

本年支出合计

667.42

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

667.42

合计

667.42

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

667.42

248.50

418.92

667.42

248.50

418.92

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

199.98

5.76

194.22

199.98

5.76

194.22

0

0

0

0

20129

群众团体事务

0

0

0

199.98

5.76

194.22

199.98

5.76

194.22

0

0

0

0

2012901

行政运行

0

0

0

5.76

5.76

0.00

5.76

5.76

0.00

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

0

0

0

128.42

0.00

128.42

128.42

0.00

128.42

0

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

0

0

0

65.80

0.00

65.80

65.80

0.00

65.80

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

460.91

236.21

224.70

460.91

236.21

224.70

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

207.54

207.54

0.00

207.54

207.54

0.00

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

181.90

181.90

0.00

181.90

181.90

0.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0

0

0

25.64

25.64

0.00

25.64

25.64

0.00

0

0

0

0

20808

抚恤

0

0

0

28.67

28.67

0.00

28.67

28.67

0.00

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

0

0

0

28.67

28.67

0.00

28.67

28.67

0.00

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

224.70

0.00

224.70

224.70

0.00

224.70

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0

0

0

224.70

0.00

224.70

224.70

0.00

224.70

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

6.53

6.53

0.00

6.53

6.53

0.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

0

0

0

6.53

6.53

0.00

6.53

6.53

0.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

0

0

0

6.53

6.53

0.00

6.53

6.53

0.00

0

0

0

0

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

248.50

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

17.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

164.33

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

28.67

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

3.38

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

6.53

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.22

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

0.00

 

人员经费合计

248.50

公用经费合计

0.00

 

 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计667.42万元,支出总计667.42万元。与2016年相比,收、支总计各减少53.58万元,降低7.43%,主要原因是机关退休人员工资划拨到社保发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计667.42万元,其中:财政拨款收入667.42万元;

三、支出决算情况说明

本年支出合计667.42万元,其中:基本支出248.50万元,占37.23%;项目支出418.92万元,占62.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计667.42万元(无年初财政拨款结转结余),支出总计667.42万元(无财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款各收、支总计减少53.58万元,降低7.43%,主要原因是机关退休人员工资划拨到社保发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入667.42万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少53.58万元,降低7.43%,主要原因是机关退休人员工资划拨到社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出667.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.58万元,降低7.43%,主要原因是机关退休人员工资划拨到社保发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出667.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出199.98万元,占29.96%;社会保障和就业(类)460.91万元,占69.06%;医疗卫生与计划生育(类)6.53万元,占0.98%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.60万元,支出决算为667.42万元,完成年初预算的187.69%。其中:

1. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)

年初预算131.92万元,支出决算199.98万元,完成年初预算的151.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加省部级劳模特殊困难补助金其中:“行政运行”决算5.76万元,主要用于部门开展活动费用开支;“一般行政管理事务”决算128.42万元,“其他群众团体事务支出”决算65.80万元,主要用于市总本级开展送温暖、帮扶及困难劳模补助等活动的专项资金。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算217.15万元,支出决算460.91万元,完成年初预算的212.25%,决算数大于预算数的主要原因增加了省追加省部级困难劳模春节慰问费和省级劳模特殊困难补助其中:“归口管理的行政单位离退休”决算181.90万元,主要用于机关单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算25.64万元,主要用于所属全额拨款事业单位在职人员工资补助;“抚恤”决算28.67万元,主要用于市总机关退休职工抚恤费用;“其他社会保障和就业支出决算224.70万元,主要用于省追加省部级劳模特殊困难补助

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算6.53万元,支出决算6.53万元,完成年初预算的100%。其中:“行政单位医疗”决算6.53万元,用于市总机关离退休人员医疗保障方面的支出。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出248.50万元,其中:人员经费248.50万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市总工会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出为零,安庆市总工会各项日常行政运行经费均由本单位自理安排,不属于财政预算支出范畴,故无数据。

(二)政府采购支出情况

安庆市总工会未列入政府采购范畴。

(三)国有资产占有情况

工会资产不进行国有资产登记,由工会组织进行财产清查登记和管理。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2017年安庆市总工会未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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